Český rozhlas sestavil rozpočet na příští rok, který schválila Rada ČRo. Do plánovaných nákladů byly započítány dopady snížení počtu zaměstnanců, které proběhlo v letošním roce, stejně jako valorizace mezd zaměstnanců k 1. lednu 2019.
Došlo také k posílení nákladů na výrobu a vysílání pořadů v rámci modifikovaných vysílacích schémat jednotlivých stanic, hlavně pak celoplošné Dvojky a rozšíření regionálního vysílání v podobě celoročního provozu stanice ČRo Karlovy Vary. Významnou položku nákladů tvoří DPH bez nároku na odpočet, která Českému rozhlasu vstupuje do provozních nákladů.
Stejně jako v letošním roce plánuje veřejnoprávní rozhlas vyrovnaný rozpočet se shodným objemem nákladů a výnosů. Na příští rok proto sestavil investiční plán ve výši 140 milionů korun.
Mezi hlavní investiční akce Českého rozhlasu pro příští rok patří:
- V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce jako je rekonstrukce publicistických technologií DHD (rozšíření mixážních pultů), nový redakční systém (náhrada za stávající systém iNews), dokončení obnovy síťové infrastruktury, obnova serverů Oracle vč. migrace, rozšíření kapacity diskových polí, dále projekt MujRozhlas.cz (digitalizace archivu ČRo vč. vývoje nového software) a nákup přenosových vozů s digitálním záznamem pro Prahu a Plzeň.
- Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v příštím roce zejména: druhá etapa rekonstrukce budovy Českého rozhlasu v Brně, vybudování Radiokavárny na Vinohradské 12, projektová dokumentace pro rekonstrukci nově zakoupené budovy Českého rozhlasu v Olomouci, sanace vlhkého suterénu budovy v Karlíně, propojení garáží v komplexu na Vinohradech, dále modernizace řídících ústředen EPS i části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu a také částečná obnova vozového parku.
- V neposlední řadě se na rok 2019 plánuje nákup hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu i rozvoj elektronické spisové služby.
Do rozpočtu na příští rok byly zapracovány všechny organizační a personální změny realizované v letošním roce včetně dopadů ukončené optimalizace počtu zaměstnanců. Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 291,3 mil. Kč.
V rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Ta může vzniknout zejména případným přijetím novely zákona o DPH, jejíž součástí by bylo ustanovení o zachování stávajícího režimu odpočtu DPH pro Český rozhlas a Českou televizi.
Ve výnosech z rozhlasových poplatků – hlavním zdroji financování Českého rozhlasu je plánováno meziroční navýšení o 19,2 milionu korun, podložené pozitivním vývojem počtu evidovaných rozhlasových přijímačů především v oblasti podnikatelských subjektů.
Rozpočet nákladů a výnosů na příští rok včetně porovnání s původním rozpočtem na letošní rok zachycuje následující tabulka:
|
Rozpočet ČRo na rok 2019 (v tis. Kč) |
Rozpočet (původní) 2018 |
Rozpočet 2019 |
Rozdíl |
% |
|
Výnosy z rozhlasových poplatků |
2 074 605 |
2 093 810 |
19 205 |
100,9% |
|
Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivity |
85 000 |
85 230 |
230 |
100,3% |
|
Výnosy ze zahraničního vysílání |
27 750 |
27 750 |
0 |
100,0% |
|
Ostatní tržby z prodeje služeb |
22 358 |
25 943 |
3 585 |
116,0% |
|
Zúčtování fondu digitalizace |
30 500 |
41 000 |
10 500 |
134,4% |
|
Ostatní provozní výnosy |
8 905 |
6 965 |
–1 940 |
78,2% |
|
PROVOZNÍ VÝNOSY celkem |
2 249 118 |
2 280 698 |
31 580 |
101,4% |
|
FINANČNÍ VÝNOSY |
3 882 |
10 602 |
6 720 |
273,1% |
|
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY |
0 |
0 |
0 |
x |
|
CELKOVÉ VÝNOSY |
2 253 000 |
2 291 300 |
38 300 |
101,7% |
|
Náklady na materiál |
28 899 |
27 645 |
–1 254 |
95,7% |
|
Náklady na služby |
903 414 |
912 200 |
8 786 |
101,0% |
|
Náklady na provoz |
66 129 |
61 372 |
–4 757 |
92,8% |
|
Osobní náklady |
981 800 |
961 400 |
–20 400 |
97,9% |
|
Daně a poplatky |
23 393 |
136 947 |
113 554 |
585,4% |
|
Ostatní provozní náklady |
174 400 |
174 144 |
–256 |
99,9% |
|
Nedaňové náklady |
13 921 |
13 249 |
–672 |
95,2% |
|
PROVOZNÍ NÁKLADY celkem |
2 191 956 |
2 286 957 |
95 001 |
104,3% |
|
FINANČNÍ NÁKLADY |
1 344 |
4 343 |
2 999 |
323,1% |
|
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY |
59 700 |
0 |
–59 700 |
x |
|
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) |
2 253 000 |
2 291 300 |
38 300 |
101,7% |
|
Výsledek hospodaření před zdaněním |
0 |
0 |
0 |
x |
|
Daň z příjmů |
0 |
0 |
0 |
x |
|
Výsledek hospodaření po zdanění |
0 |
0 |
0 |
x |
ČLÁNKY DO MAILU